Objednávka číslo O10600250092
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- O10600250092
- Dodávateľ
- Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
- IČO
- 44518684
- Adresa
- Južné nábrežie 13, 040 01 Košice
- Dátum objednania
- 20.08.2025
- Suma objednávky
- 24 600,00 €
- Predmet
- V zmysle zmluvy č. 2011001832 a dodatku č. 1 o poskytovaní vybraných činností školám a školským zariadeniam bez PS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice si objednávame u Vás výkon vybraných činností uvádzaných v bode 3.2 Zmluvy č. 2011001832 - Špecifikácia vybraných činností a to: - Zabezpečenie údržby, opráv a prevádzky škôl a škols.zariadení bez PS v zriaď.pôsobnosti mesta Košice (vrátane deratizácie a dezinsekcie šk. zar.) - Oprava a údržba kuchynských zariadení v školských jedálňach pri MŠ bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice - Výkon činn. na úseku dopravy podľa kapacit.možností poskytovateľa pri poskytovaní vybr.služieb šk. a šk.zariadeniam bez PS, - Činnosti spojené s odstraňovaním havarij.stavov, odborná, technická a materiálová pomoc pre školy a škol.zar. bez PS v zriaď.pôsob.mesta Košice. V prílohe č. 1 tejto objednávky uvádzame zoznam škôl a školských zariadení bez PS, ktorým budú poskytované vybrané činnosti. V prílohe č. 2 tejto objednávky uvádzame postup a stanovené
- Prílohy
-
Objednavky\O10600250092.pdf
- Dátum zverejnenia
-
16.09.2025
Riadky objednávky
| Tovar / služba | Počet | Merná jednotka | Cena spolu |
|---|---|---|---|
| Služby v zmysle zmluvy č. 2011001832 | 1,0000 | ks | 24 600,00 |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 202503621 | 19.08.2025 | Výkon pracovníkov údržby 7/2025 | 5 464,40 |
| Faktúra | 202503587 | 15.08.2025 | Deratizácia v MŠ Čordáková 17 | 130,23 |
| Faktúra | 202503775 | 02.09.2025 | Dezinsekcia proti mravcom v MŠ Jaltská 33 | 143,26 |
| Faktúra | 202503774 | 02.09.2025 | Oprava 2 kotlov v ŠJ MŠ Čínska 24 | 502,14 |
| Faktúra | 202504017 | 11.09.2025 | Oprava práčky v MŠ Moldavská 23 | 240,22 |
| Faktúra | 202503776 | 02.09.2025 | Deratizácia v MŠ Budapeštianska 3 | 57,88 |
| Faktúra | 202504016 | 11.09.2025 | Oprava kuchynského robota v MŠ Kalinovská 9 | 462,85 |
| Faktúra | 202504015 | 11.09.2025 | Oprava kuchynského robota v ŠJ MŠ Oštepová 1 | 199,01 |
| Faktúra | 202503773 | 02.09.2025 | Vyčistenie lapača tukov v ŠJ pri MŠ Čordáková 17 | 733,28 |
| Faktúra | 202504171 | 24.09.2025 | Odstránenie osieho hniezda v MŠ Oštepová 1 | 86,84 |
| Faktúra | 202504092 | 17.09.2025 | Výkon pracovníkov údržby 8/2025 | 5 706,82 |
| Faktúra | 202504170 | 24.09.2025 | Oprava kuchynského robota v MŠ Kalinovská 9 | 1 267,64 |
| Faktúra | 202504064 | 16.09.2025 | Čistenie kanalizácie v ŠJ MŠ Zupkova 37 | 563,54 |