Zmluva číslo: 2024000510
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 2024000510
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva
- Typ zmluvy
- Iné zmluvy
- Dátum vystavenia
- 29.01.2024
- Dátum podpisu
- 29.01.2024
- Dátum účinnosti
- 01.02.2024
- Dátum plánovaného ukončenia
- 31.12.2025
- Suma zmluvy
- €
- Predmet
- Zmluva o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Prílohy
-
Zmluvy\z2024000510wo.pdf
- Dátum zverejnenia
-
31.01.2024
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 45643423 | HOPIN, s. r. o. | Nové Záhrady 16450/13A, 821 05 Bratislava |
Podriadené zmluvy
| Interné číslo | Externé číslo | Typ | Dátum podpísania | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025002223 | Dodatok | 27.08.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 202403639 | 04.09.2024 | Provízia 8/2024 | 280,87 |
| Faktúra | 202404160 | 04.10.2024 | Provízia 9/2024 | 327,88 |
| Faktúra | 202404700 | 04.11.2024 | Provízia 10/2024 | 385,15 |
| Faktúra | 202405298 | 03.12.2024 | Provízia 11/2024 | 341,66 |
| Faktúra | 202406238 | 15.01.2025 | Provízia 12/2024 | 369,22 |
| Faktúra | 202500343 | 10.02.2025 | Provízia 1/2025 | 345,48 |
| Faktúra | 202500700 | 05.03.2025 | Provízia 2/2025 | 362,16 |
| Faktúra | 202501185 | 03.04.2025 | Provízia 3/2025 | 429,59 |
| Faktúra | 202501739 | 06.05.2025 | Provízia 4/2025 | 400,97 |
| Faktúra | 202502306 | 03.06.2025 | Provízia 5/2025 | 430,86 |
| Faktúra | 202502849 | 03.07.2025 | Provízia 6/2025 | 454,73 |
| Faktúra | 202503393 | 05.08.2025 | Provízia 7/2025 | 415,20 |