Zmluva číslo: 2023000338
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 2023000338
- Externé číslo
- Typ
- Zmluva
- Typ zmluvy
- Iné zmluvy
- Dátum vystavenia
- 10.02.2023
- Dátum podpisu
- 10.02.2023
- Dátum účinnosti
- 14.02.2023
- Dátum plánovaného ukončenia
- 31.01.2024
- Suma zmluvy
- €
- Predmet
- Zmluva o prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie
- Verejné obstarávanie
- Prílohy
-
Zmluvy\z2023000338wo.pdf
- Dátum zverejnenia
-
13.02.2023
Zmluvné strany a vzťahy zmlúv
| Typ partnera | IČO | Názov | Adresa |
|---|---|---|---|
| Dodávateľ | 45643423 | HOPIN, s. r. o. | Nové Záhrady 16450/13A, 821 05 Bratislava |
Súvisiace dokumenty
| Faktúra | 202302145 | 05.06.2023 | Provízia | 67,94 |
| Faktúra | 202302772 | 12.07.2023 | Provízia | 83,12 |
| Faktúra | 202303155 | 03.08.2023 | Provízia | 76,60 |
| Faktúra | 202303663 | 07.09.2023 | Provízia | 91,82 |
| Faktúra | 202304224 | 09.10.2023 | Provízia | 81,93 |
| Faktúra | 202304824 | 03.11.2023 | Provízia | 83,48 |
| Faktúra | 202305563 | 06.12.2023 | Provízia | 136,46 |
| Faktúra | 202306185 | 03.01.2024 | Provízia | 242,45 |
| Faktúra | 202400270 | 06.02.2024 | Provízia | 216,37 |
| Faktúra | 202400802 | 11.03.2024 | Provízia | 225,76 |
| Faktúra | 202401223 | 08.04.2024 | Provízia | 261,90 |
| Faktúra | 202401612 | 03.05.2024 | Provízia | 293,09 |
| Faktúra | 202402319 | 11.06.2024 | Provízia 5/2024 | 317,76 |
| Faktúra | 202402926 | 15.07.2024 | Provízia | 325,64 |
| Faktúra | 202403199 | 05.08.2024 | Provízia 7/2024 | 296,63 |