Zmluva číslo: 2022003579

Zverejnil
MESTO Košice  
Interné číslo
2022003579  
Externé číslo
 
Typ
Zmluva  
Typ zmluvy
Iné zmluvy  
Dátum vystavenia
20.12.2022  
Dátum podpisu
20.12.2022  
Dátum účinnosti
22.12.2022  
Dátum plánovaného ukončenia
31.12.2024  
Suma zmluvy
360 000,00 € 
Predmet
Zmluva o poskytovaní služieb - Služby veterinárnej karanténnej stanice na území mesta Košice  
Prílohy
pdf Zmluvy\z2022003579wo.pdf    
Dátum zverejnenia
21.12.2022  

Zmluvné strany a vzťahy zmlúv

Typ partnera IČO Názov Adresa
Poskytovateľ 35536438 Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov, skrátene U.V.P. Pražská 502/4, 040 11 Košice

Podriadené zmluvy

Interné číslo Externé číslo Typ Dátum podpísania Predmet
2023002296 Dodatok 27.10.2023 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb č.2022003579

Súvisiace dokumenty

Faktúra 202300216 03.02.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 1/2023 15 000,00
Faktúra 202300590 02.03.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 2/2023 15 000,00
Faktúra 202301080 05.04.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 3/2023 15 000,00
Faktúra 202301576 04.05.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 4/2023 15 000,00
Faktúra 202302184 06.06.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 5/2023 15 000,00
Faktúra 202302692 06.07.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 6/2023 15 000,00
Faktúra 202303150 02.08.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 7/2023 15 000,00
Faktúra 202303643 07.09.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 8/2023 15 000,00
Faktúra 202304152 05.10.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 9/2023 15 000,00
Faktúra 202305029 07.11.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 10/2023 15 000,00
Faktúra 202305599 06.12.2023 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 11/2023 15 000,00
Faktúra 202306208 04.01.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 12/2023 15 000,00
Faktúra 202400306 08.02.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 1/2024 15 000,00
Faktúra 202400765 07.03.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 2/2024 15 000,00
Faktúra 202401163 05.04.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 3/2024 15 000,00
Faktúra 202401692 07.05.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 4/2024 15 000,00
Faktúra 202402225 06.06.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 5/2024 15 000,00
Faktúra 202402739 04.07.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 6/2024 15 000,00
Faktúra 202403296 08.08.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 7/2024 15 000,00
Faktúra 202403707 06.09.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 8/2024 15 000,00
Faktúra 202404126 02.10.2024 Paušálny poplatok za poskytnutie priestorov karanténnej stanice 9/2024 15 000,00
Faktúra 202404818 07.11.2024 Paušálny poplatok - poskytnutie karanténnej stanice 10/2024 15 000,00
Faktúra 202405417 05.12.2024 Poskytnutie priestorov karanténnej stanice 11/2024 15 000,00
Faktúra 202406099 09.01.2025 Paušálny poplatok za poskytnutie karanténnej stanice 12/2024 15 000,00