Faktúra číslo 202601105
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 202601105
- Externé číslo
- 26030170
- Dodávateľ
- Bona Plus s.r.o.
- IČO
- 50240811
- Adresa
- Južná trieda 78, 040 01 Košice
- Dátum prijatia
- 24.03.2026
- Dátum dodania
- 24.03.2026
- Dátum splatnosti
- 23.04.2026
- Suma faktúry
- 284,23 €
- Predmet
- Hygienické potreby
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
07.04.2026
Detail faktúry
Hygienické potreby
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotreba DHM | 1,0000 | 284,23 | 284,23 | 0,00 | 284,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2025003924 | 16.12.2025 | Rámcová dohoda - "Hygienické potreby pre MŠ 2025-2026" | 38 791,74 |