Faktúra číslo 201905017
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201905017
- Externé číslo
- 2191118
- Dodávateľ
- Mobile Tech, s.r.o.
- IČO
- 36666203
- Adresa
- Trnavská Cesta 106, 821 01 Bratislava
- Dátum prijatia
- 06.12.2019
- Dátum dodania
- 30.11.2019
- Dátum splatnosti
- 06.01.2020
- Suma faktúry
- 6 689,05 €
- Predmet
- Provízia za službu SMS 11/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.12.2019
Detail faktúry
Provízia za službu SMS 11/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Služby s DPH - Parking | 1,0000 | 5 574,21 | 5 574,21 | 1 114,84 | 6 689,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2019000008 | 04.01.2019 | Zmluva o zabezpečení platobného systému cez SMS |