Faktúra číslo 201903119
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201903119
- Externé číslo
- 19010125
- Dodávateľ
- MPLA s.r.o.
- IČO
- 24852333
- Adresa
- Slezská 2310/115, 130 00 Praha
- Dátum prijatia
- 05.08.2019
- Dátum dodania
- 31.07.2019
- Dátum splatnosti
- 22.08.2019
- Suma faktúry
- 64,99 €
- Predmet
- Náklady za platobné a palivové karty 7/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
11.09.2019
Detail faktúry
Náklady za platobné a palivové karty 7/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bankové popl. - preúčtovanie | 1,0000 | 64,99 | 64,99 | 0,00 | 65,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2019000004 | 03.01.2019 | Zmluva o zriadení a prevádzkovaní systému pre úhradu parkovného prostredníctvom platob. a paliv. kariet formou web. aplikácie |