Faktúra číslo 201902199
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201902199
- Externé číslo
- 2190518
- Dodávateľ
- Mobile Tech, s.r.o.
- IČO
- 36666203
- Adresa
- Trnavská Cesta 106, 821 01 Bratislava
- Dátum prijatia
- 04.06.2019
- Dátum dodania
- 31.05.2019
- Dátum splatnosti
- 07.07.2019
- Suma faktúry
- 9 598,75 €
- Predmet
- Provízia za službu SMS 5/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
19.06.2019
Detail faktúry
Provízia za službu SMS 5/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| provízia za službu sms 05/2019 | 1,0000 | 7 998,96 | 7 998,96 | 1 599,79 | 9 599,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2019000008 | 04.01.2019 | Zmluva o zabezpečení platobného systému cez SMS |