Faktúra číslo 201901077
- Zverejnil
- MESTO Košice
- Interné číslo
- 201901077
- Externé číslo
- 2190318
- Dodávateľ
- Mobile Tech, s.r.o.
- IČO
- 36666203
- Adresa
- Trnavská Cesta 106, 821 01 Bratislava
- Dátum prijatia
- 02.04.2019
- Dátum dodania
- 31.03.2019
- Dátum splatnosti
- 02.05.2019
- Suma faktúry
- 7 811,00 €
- Predmet
- Provízia za SMS platba v súlade s výkazom 3/2019
- Poznámka
- Prílohy
- žiadne prílohy
- Dátum zverejnenia
-
18.04.2019
Detail faktúry
Provízia za SMS platba v súlade s výkazom 3/2019
| Predmet | Počet | Merná jedn. | Jednot. cena | Cena základ | Suma DPH | Cena spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Provízia za službu SMS s DPH - parking | 1,0000 | 6 509,17 | 6 509,17 | 1 301,83 | 7 811,00 |
Súvisiace dokumenty
| Zmluva | 2019000008 | 04.01.2019 | Zmluva o zabezpečení platobného systému cez SMS |